Al momento de generar la emisión de una factura y grabar el documento para su timbrado, el sistema manda el siguiente mensaje:

1. Solución:

a) Revisa que el cliente al que se le está emitiendo la factura tenga correctamente configurado el Régimen Fiscal, ingresa a:

Comprobantes -> Clientes -> Detalle del cliente

b) Una vez que se configuro correctamente el Régimen fiscal guarda los cambios dando clic en Guardar y Aceptar

c) Realiza una nueva factura desde:

Comprobantes -> Facturas -> Nueva factura