Compensación de saldo a favor en Aspel NOI 9.0

A continuación, se presenta el proceso para la compensación de saldo a favor en Aspel NOI:

Consideraciones:

Las configuraciones solo se implementarán en la nómina donde se realiza la compensación de saldo a favor, posteriormente se debe regresar el sistema a la configuración habitual.

Alta de campos libres

A. Da de alta los campos libres requeridos para la compensación de saldo a favor, para ello ingresa a:

Menú Configuración > Parámetros del sistema > Trabajadores, da clic en el ícono AGREGAR

Campos libres del usuario	Tipo de dato	Longitud
Remanente	Número decimal	Vacío
SaldoFavor	Número decimal	Vacío

Figura 1. Alta de campos libres

Configura deducción de compensación

A. Da de alta la deducción de la compensación, ingresa a:

Menú Nómina > Percepciones y deducciones, da clic en el ícono Agregar

Si la clave de la deducción ya está en uso, utiliza una clave disponible de tu catálogo.

Tipo	Clave	Descripción	Estatus	Fórmula	Clave SAT	Bases Fiscales
DEDUCCIONES	D113	COMPENSACION	Alta	N/A	1999	N/A

Figura 2. Deducción de Compensación.

B. Configura en los parámetros del sistema la deducción que se dio de alta en el punto anterior.

Configuración > Parámetros del sistema > Parámetros del sistema > Percepciones y deducciones, en el campo Subsidio al empleo da clic en y selecciona la deducción.

Figura 3. Configuración de Compensación.

Configura trabajador

A. Descarga plantilla de compensación

A.1. Descarga la plantilla para la compensación de saldo a favor, da clic en la imagen para descargar.

A.2. Guarda la plantilla que previamente se descargó en la siguiente ruta: Sistema operativo de 64 BITS

C:\ Program Files (x86) \ Common Files \ Aspel \ Sistemas Aspel \ NOI9.00

\Datos (# de empresa) / Comprobantes.

Sistema operativo de 32 BITS

C:\ Program Files \ Common Files \ Aspel \ Sistemas Aspel \ NOI9.00 \Datos (# de empresa) / Comprobantes.

B. Configura plantilla de compensación

B.1. Realiza la configuración de la plantilla de compensación en él trabajador en cuestión.

Menú Nómina > Trabajador > Detalle del trabajador > Pestaña Fiscales, campo Plantilla personalizada por trabajador

B.2. Da clic en el icono y selecciona la plantilla que se descargó en el punto anterior.

C. Captura el remanente y saldo a favor del trabajador

C.1. Realiza la captura de los montos correspondientes al remanente y saldo a favor en él trabajador

Nómina > Trabajador > Detalle del trabajador > Opción Información adicional

Figura 6. Captura de datos en campos libres.

Genera y consulta el recibo de nómina

A. Da de alta un movimiento a la nómina usando la deducción que previamente se dio de alta y captura el valor en negativo.

Menú Nómina > Nómina del trabajador >Selecciona el trabajador > Opción Movimientos, da clic en el ícono .

Figura 7. Movimiento a la nómina.

B. Timbra tu recibo de nómina, ingresa a:

Menú Nómina > Recibos electrónicos

I. Selecciona el trabajador a timbrar, y da clic en Timbrar CFDI .

C. Revisa el XML

Menú Nomina > da clic en Recibos electrónicos

I. Selecciona el recibo del trabajador, da clic en Extraer un CFDI .

II. Posteriormente, define una ruta para guardar el XML y PDF y da clic en Aceptar.

Figura 8. Ruta de extracción.

III. En el nodo Otrospagos del XML, se observa lo que corresponde a la compensación.

Figura 9. XML de reintegro del ISR.

Una vez generado el recibo del trabajador, no olvides regresar la configuración habitual de los parámetros del sistema y del trabajador.Figura 9. XML de reintegro de ISR.

Figura 10. Configuración habitual del trabajador.

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